Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5728 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL-ESF/SAUDE BUCAL/PMAQ-FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO2020 |
0,00 |
2.570,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO2020 |
2.570,81 |
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| 23/10/2020 |
FOLHA DE PGTO
10/2020 |
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2.570,81 |
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| 30/10/2020 |
Pagamento de Empenho 5728/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.570,81 |
| TOTAL |
2.570,81 |
2.570,81 |
2.570,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
