Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5742
Data de lançamento:
23/10/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA
40,00
320,00
1.00
TRENA 10M
14,00
14,00
3.00
COLA ADESIVA PVC
39,00
117,00
2.00
RALO
16,00
32,00
44.00
LONA PR/BR 6X100 100 M
9,20
404,80
6.00
ARAME GALVANIZADO
17,00
102,00
1.00
TORNEIRA PRETA
4,00
4,00
3.00
LUVA PVC 20MM
1,50
4,50
10.00
ADAPTADOR CURTO
5,00
50,00
1.00
BOTA PRETA
32,00
32,00
1.00
ÓCULOS DE SEGURANÇA
8,00
8,00
4.00
BOTA AZUL
55,00
220,00
4.00
MANGUEIRA
Finalidade: MATERIAL SEC. OBAS
18,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
BOTINA DE SEG SEM BIQUEIRA TRENA 10M COLA ADESIVA PVC RALO LONA PR/BR 6X100 100 M ARAME GALVANIZADO TORNEIRA PRETA LUVA PVC 20MM ADAPTADOR CURTO BOTA PRETA ÓCULOS DE SEGURANÇA BOTA AZUL MANGUEIRA
Finalidade: MATERIAL SEC. OBAS
1.380,30
23/10/2020
Conforme DANFE Nº 1/773646;
1.380,30
05/11/2020
Pagamento de Empenho 5742/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.380,30
TOTAL
1.380,30
1.380,30
1.380,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
