Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5745
Data de lançamento:
23/10/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SILICONE ACÉTICO 280 GR
20,25
40,50
100.00
ARRUELA LISA - 3/16
0,02
2,44
6.00
GRAFITE SPRAY
12,45
74,70
2.00
COLA ALTA TEMPERATURA
19,57
39,14
1.00
jogo de chave
66,84
66,84
1.00
jogo de chave hexag
40,77
40,77
10.00
CONEXÃO COTOVELO
4,03
40,30
6.00
ADAPTADOR
4,50
27,00
1.00
ARAME MIG 0,8MM 15 KG
218,00
218,00
20.00
PANO DE LIMPEZA
6,56
131,14
100.00
ARRUELA LISA 3/8
Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA MUNICIPAL
0,09
9,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
SILICONE ACÉTICO 280 GR ARRUELA LISA - 3/16 GRAFITE SPRAY COLA ALTA TEMPERATURA jogo de chave jogo de chave hexag CONEXÃO COTOVELO ADAPTADOR ARAME MIG 0,8MM 15 KG PANO DE LIMPEZA ARRUELA LISA 3/8
Finalidade: MATERIAL OFICINA MECANICA MUNICIPAL
689,87
23/10/2020
Conforme DANFE Nº 1/935;
689,87
23/10/2020
VALOR EMPENHADO A MAIOR
-0,01
23/10/2020
VALOR EMPENHADO A MAIOR
-0,01
12/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5745/2020
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
689,86
TOTAL
689,86
689,86
689,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
