Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5753 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADAPTADOR DENTE - HYUNDAI - COD. 61Q6 - 31320 |
270,00 |
270,00 |
| 5.00 |
CAPA DE DENTE - GIRATORIA HYUNDAI - COD. 61Q6 - 31310GG
Finalidade: HYUNDAI 220LC - 9S |
190,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
ADAPTADOR DENTE - HYUNDAI - COD. 61Q6 - 31320 CAPA DE DENTE - GIRATORIA HYUNDAI - COD. 61Q6 - 31310GG
Finalidade: HYUNDAI 220LC - 9S |
1.220,00 |
|
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| 26/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/98139; |
|
1.220,00 |
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| 05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5753/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.220,00 |
| TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
