Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM FUROS DE 2,5”, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO À SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS (TRECHO ENTRE O KM 2+940 E O KM 5+255). |
60.000,00 |
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| 03/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3104; |
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48.060,00 |
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| 03/03/2021 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5761/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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1.850,31 |
| 03/03/2021 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5761/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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841,05 |
| 25/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5761/2020
Knapp & Cia Ltda - 2795 |
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45.368,64 |
| 30/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3301; |
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11.940,00 |
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| 30/07/2021 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5761/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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459,69 |
| 30/07/2021 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5761/2020, 2795 - Knapp & Cia Ltda |
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208,95 |
| 30/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5761/2020
Knapp & Cia Ltda - 2795 |
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11.271,36 |
| TOTAL |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
