Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5763 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BRAÇO P/ LUMINARIA |
29,00 |
580,00 |
| 8.00 |
PRATO P/ LUMINARIA E40 |
71,30 |
570,40 |
| 7.00 |
PRATO P/ LUMINARIA E27 |
67,85 |
474,95 |
| 50.00 |
CONECTOR |
3,90 |
195,00 |
| 30.00 |
Rele foto célula |
22,40 |
672,00 |
| 25.00 |
Lâmpada vapor de sódio 150W |
26,60 |
665,00 |
| 40.00 |
Lâmpada vapor de sódio 70W |
22,40 |
896,00 |
| 35.00 |
Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo |
50,00 |
1.750,00 |
| 25.00 |
Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo |
40,00 |
1.000,00 |
| 70.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
5,50 |
385,00 |
| 7.00 |
PARAFUSO
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
8,45 |
59,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
BRAÇO P/ LUMINARIA PRATO P/ LUMINARIA E40 PRATO P/ LUMINARIA E27 CONECTOR Rele foto célula Lâmpada vapor de sódio 150W Lâmpada vapor de sódio 70W Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo CONECTOR PERFURANTE PARAFUSO
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
7.247,50 |
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| 26/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3821; |
|
7.247,50 |
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| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5763/2020
ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - 5963 |
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7.247,50 |
| TOTAL |
7.247,50 |
7.247,50 |
7.247,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
