Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5796
Data de lançamento:
26/10/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
90.00
CAIXAS DE FLORES
17,00
1.530,00
3.00
SUBSTRATO AGRICOLA 20 KG
20,00
60,00
1.00
enchada
36,00
36,00
1.00
BICO PULVERIZADOR
7,00
7,00
14.00
SEMENTES DE FLORES DIVERSAS
3,00
42,00
2.00
FLOR DE QUARESMEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICIPIO
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
CAIXAS DE FLORES SUBSTRATO AGRICOLA 20 KG enchada BICO PULVERIZADOR SEMENTES DE FLORES DIVERSAS FLOR DE QUARESMEIRA
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DO MUNICIPIO
1.765,00
26/10/2020
Conforme DANFE Nº 1/773647;
1.765,00
05/11/2020
Pagamento de Empenho 5796/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.765,00
TOTAL
1.765,00
1.765,00
1.765,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
