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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO MUNARO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5799	Data de lançamento:	26/10/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORES DA CUNHA R/S, BUSCAR PEÇA DO BRITADOR NA EMPRESA BRIMAQ. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 28/10/2020 AS 5:00 E RETORNO NO MESMO DIA. VEÍCULO PLACA IZC1D95.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2020	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORES DA CUNHA R/S, BUSCAR PEÇA DO BRITADOR NA EMPRESA BRIMAQ. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 28/10/2020 AS 5:00 E RETORNO NO MESMO DIA. VEÍCULO PLACA IZC1D95.	400,00
26/10/2020	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE FLORES DA CUNHA R/S, BUSCAR PEÇA DO BRITADOR NA EMPRESA BRIMAQ. SAÍDA PREVISTA PARA DIA 28/10/2020 AS 5:00 E RETORNO NO MESMO DIA. VEÍCULO PLACA IZC1D95.		400,00
27/10/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5799/2020 Marcio Roberto Munaro - 1099			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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