Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5805 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA E E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA
Finalidade: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL |
420,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA E E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA
Finalidade: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL |
840,00 |
|
|
| 05/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/240; |
|
840,00 |
|
| 05/11/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5805/2020, 1435 - Hidroart Poços Artesianos Ltda - Me |
|
|
34,86 |
| 30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5805/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
805,14 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
05/11/2020 |
34,86 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
34,86 |
|
|
