Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRECIDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5806 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SENSOR DE TETO |
47,67 |
47,67 |
| 2.00 |
ISOLADOR ROLDANA |
5,21 |
10,42 |
| 2.00 |
ARMAÇÃO AR 11
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
8,71 |
17,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
SENSOR DE TETO ISOLADOR ROLDANA ARMAÇÃO AR 11
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
75,51 |
|
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| 27/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 55/17375; |
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75,51 |
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| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5806/2020
DEZ ELETRECIDADE LTDA - 5788 |
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75,51 |
| TOTAL |
75,51 |
75,51 |
75,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
