Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5809 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESISTENCIA EVAPORADOR
Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO FORD TRANSIT ITF1D51- AMBULANCIA |
1.045,20 |
1.045,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
RESISTENCIA EVAPORADOR
Finalidade: PEÇAS CONSERTO AR CONDICIONADO FORD TRANSIT ITF1D51- AMBULANCIA |
1.045,20 |
|
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| 27/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 000/2124; |
|
1.045,20 |
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| 05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5809/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.045,20 |
| TOTAL |
1.045,20 |
1.045,20 |
1.045,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
