Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5817 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO CARREGADEIRA POWER ZZ |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO CARREGADEIRA POWER ZZ |
120,00 |
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| 27/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2276; |
|
120,00 |
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| 27/10/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5817/2020, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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4,64 |
| 05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5817/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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115,36 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
27/10/2020 |
4,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,64 |
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