Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5820 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR
Finalidade: PROTETOR SOLAR - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2020 |
PROTETOR SOLAR
Finalidade: PROTETOR SOLAR - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
29,90 |
|
|
| 27/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7450; |
|
29,90 |
|
| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2020
Farmacia Sao Jorge - 423 |
|
|
29,90 |
| TOTAL |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
