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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5826 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.80 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM 5,25 98,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM 98,70
27/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/27049; 000/27062; 000/27065; 98,70
09/11/2020 Pagamento de Empenho 5826/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 98,70
TOTAL 98,70 98,70 98,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.