| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5826 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.80 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM | 5,25 | 98,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA - JARDINAGEM | 98,70 | ||
| 27/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27049; 000/27062; 000/27065; | 98,70 | ||
| 09/11/2020 | Pagamento de Empenho 5826/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,70 | ||
| TOTAL | 98,70 | 98,70 | 98,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
