| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5828 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1536.70 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,92 | 6.023,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 6.023,87 | ||
| 27/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27068; 000/27009; 000/27032; 000/27010; 000/27067; 000/26992; 000/27004; 000/27061; 000/26993; 000/27003; 000/27048; 000/27035; 000/26988; 000/27043; 000/27058; 000/27044; | 6.023,87 | ||
| 09/11/2020 | Pagamento de Empenho 5828/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.023,87 | ||
| TOTAL | 6.023,87 | 6.023,87 | 6.023,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
