Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5830 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1002.07 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3,92 |
3.928,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2020 |
DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA |
3.928,10 |
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27/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27033; 000/27007; 000/27034; 000/26995; 000/27059; 000/27000; 000/27040; 000/27060; 000/26991; 000/27014; 000/27045; 000/27039; |
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3.928,10 |
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09/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5830/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.928,10 |
TOTAL |
3.928,10 |
3.928,10 |
3.928,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.