Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5841 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MACA EM POLIETILENO LONGA COM CINTO
Finalidade: EQUIPAMENTO PARA PRIMEIROS SOCOROS
SEC. SAUDE |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2020 |
MACA EM POLIETILENO LONGA COM CINTO
Finalidade: EQUIPAMENTO PARA PRIMEIROS SOCOROS
SEC. SAUDE |
360,00 |
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| 30/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/5042; |
|
360,00 |
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| 12/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5841/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
