Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5848 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
AMOXILINA 875MG + CLAV 125MG |
1,14 |
342,00 |
| 1120.00 |
VALSARTANA 160MG |
1,95 |
2.184,00 |
| 1000.00 |
CEFALEXINA 500MG |
0,29 |
291,00 |
| 150.00 |
ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG |
0,23 |
34,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
AMOXILINA 875MG + CLAV 125MG VALSARTANA 160MG CEFALEXINA 500MG ATENOLOL 100MG + CLORTALIDONA 25MG |
2.851,05 |
|
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| 12/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/17715; 001/17715; 001/17715; |
|
1.370,41 |
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| 25/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
|
|
1.370,41 |
| 04/12/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/17339; |
|
1.480,64 |
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| 15/12/2020 |
Pagamento de Empenho 5848/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.480,64 |
| TOTAL |
2.851,05 |
2.851,05 |
2.851,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
