Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VITOLU COM DE EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5864 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
1000 embalagens plasticas, para acondionar mudas de arvores diversas |
0,08 |
83,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
1000 embalagens plasticas, para acondionar mudas de arvores diversas |
83,00 |
|
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| 30/10/2020 |
1000 embalagens plasticas, para acondionar mudas de arvores diversas
|
|
83,00 |
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| 30/10/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5864/2020
VITOLU COM DE EMBALAGENS LTDA - 1751 |
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83,00 |
| TOTAL |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
