Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5873 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA DO EIXO TRASEIRO ETIOS |
223,00 |
446,00 |
| 2.00 |
PNEU 185/65 R15 |
350,00 |
700,00 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ETIOS
Finalidade: PEÇAS CONSERTO VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE |
98,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
BUCHA DO EIXO TRASEIRO ETIOS PNEU 185/65 R15 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ETIOS
Finalidade: PEÇAS CONSERTO VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE |
1.342,00 |
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| 29/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031564820; |
|
1.342,00 |
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| 20/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5873/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.342,00 |
| TOTAL |
1.342,00 |
1.342,00 |
1.342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
