Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5878 |
Data de lançamento: |
30/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HONORÁRIOS MÉDICOS ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UBS)
10/2020 |
7.000,00 |
7.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2020 |
HONORÁRIOS MÉDICOS ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UBS)
10/2020 |
7.000,00 |
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| 30/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3256; |
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7.000,00 |
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| 30/10/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5878/2020, CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA |
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151,90 |
| 03/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5878/2020
CLÍNICA CENCOR CENTRO ERECHINENSE DO CORAÇÃO LTDA - 2128 |
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6.848,10 |
| TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
30/10/2020 |
151,90 |
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Lançada |
| TOTAL |
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151,90 |
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