3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL
2,15
2,15
2.00
BOM AR
11,25
22,50
2.00
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS
7,50
15,00
7.00
DESINFETANTE - 2 LT.
5,50
38,50
4.00
ÁLCOOL
5,99
23,96
2.00
PILHA
4,50
9,00
1.00
PERCEVEJO
3,75
3,75
16.00
PAPÉL HIGIÊNICO
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
4,50
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
ESPONJA DE AÇO BOMBRIL BOM AR AMACIANTE DE ROUPAS 2 LTS DESINFETANTE - 2 LT. ÁLCOOL PILHA PERCEVEJO PAPÉL HIGIÊNICO
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
186,86
04/11/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10531;
186,86
20/11/2020
Pagamento de Empenho 5897/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
186,86
TOTAL
186,86
186,86
186,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
