| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5916 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.18 | GASOLINA COMUM | 5,08 | 244,76 |
| 2014.54 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,64 | 7.332,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 7.577,67 | ||
| 04/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27113; 000/27092; 000/27091; 000/27090; 000/27107; 000/27167; 000/27089; 000/27134; 000/27088; 000/27108; 000/27163; 000/27162; 000/27132; 000/27105; 000/27161; 000/27135; 000/27137; 000/27093; | 7.577,67 | ||
| 09/11/2020 | Pagamento de Empenho 5916/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.577,67 | ||
| TOTAL | 7.577,67 | 7.577,67 | 7.577,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
