Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5921 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.50 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA |
160,00 |
2.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA |
2.960,00 |
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| 16/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031823992; |
|
2.960,00 |
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| 18/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5921/2020
CLEISON FABRICIO GROLLI 017 002 060 60 - 5740 |
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2.960,00 |
| TOTAL |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
