Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5924 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Recapagem PNEU 10.00 X 20 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
Recapagem PNEU 10.00 X 20 p/Caminhão - eixo de tração, profundidade mínima dos sulcos 20 mm |
550,00 |
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| 23/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/139784; |
|
550,00 |
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| 30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5924/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
