Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
595 |
Data de lançamento: |
30/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
06 CADEIRINHAS |
303,00 |
1.818,00 |
| 1.00 |
01 MICROONDAS |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
01 MULTIPROCESSADOR |
198,00 |
198,00 |
| 4.00 |
04 VENTILADORES |
140,00 |
560,00 |
| 1.00 |
FOLHA GALVANIZADA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2020 |
06 CADEIRINHAS 01 MICROONDAS 01 MULTIPROCESSADOR 04 VENTILADORES FOLHA GALVANIZADA |
3.071,00 |
|
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| 07/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/58690; 1/58689; |
|
3.071,00 |
|
| 17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 595/2020
LOJAS BECKER LTDA - 5742 |
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|
3.071,00 |
| TOTAL |
3.071,00 |
3.071,00 |
3.071,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
