Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5968 |
Data de lançamento: |
09/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO CAMINHÃO ATEGO IZA 2E84 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: CONSERTO AR CONDICIONADO CAMINHÃO ATEGO IZA 2E84 |
70,00 |
|
|
| 09/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2294; |
|
70,00 |
|
| 09/11/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5968/2020, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
|
|
1,90 |
| 30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5968/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
68,10 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
09/11/2020 |
1,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,90 |
|
|
