Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5973 |
Data de lançamento: |
10/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LENTE LANTERNA |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA PORTA - CAMINHÃO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 67 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 PAC |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2020 |
LENTE LANTERNA MAÇANETA PORTA - CAMINHÃO LAMPADA 67 MÃO DE OBRA
Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 PAC |
188,00 |
|
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| 10/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2572; 006/12033; |
|
188,00 |
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| 03/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2020
IVO ZANETE - 2164 |
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188,00 |
| TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
