| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 5983 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.44 | GASOLINA COMUM | 5,08 | 439,14 |
| 1743.35 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,64 | 6.345,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 6.784,95 | ||
| 10/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27273; 000/27213; 000/27188; 000/27187; 000/27266; 000/27210; 000/27189; 000/27268; 000/27270; 000/27231; 000/27208; 000/27196; 000/27274; 000/27234; 000/27267; 000/27230; 000/27235; | 6.784,95 | ||
| 16/11/2020 | Pagamento de Empenho 5983/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.784,95 | ||
| TOTAL | 6.784,95 | 6.784,95 | 6.784,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
