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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5985 Data de lançamento: 10/11/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Auxilio
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados pela Farmácia São Jorge na venda de medicamentos não disponíveis para distribuição gratuita na Farmácia da Ubs, para pacientes carrentes com ficha na Assistência Social. 1.107,40 1.107,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Serviços prestados pela Farmácia São Jorge na venda de medicamentos não disponíveis para distribuição gratuita na Farmácia da Ubs, para pacientes carrentes com ficha na Assistência Social. 1.107,40
10/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/7523; 001/7548; 001/7469; 001/7460; 001/7453; 000/7542; 1.107,40
20/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2020 Farmacia Sao Jorge - 423 1.107,40
TOTAL 1.107,40 1.107,40 1.107,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.