Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5993 |
Data de lançamento: |
10/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA |
135,00 |
270,00 |
| 1.00 |
BIELETA |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
OLEO MOTOR |
105,00 |
105,00 |
| 4.00 |
FILTROS
Finalidade: PEÇAS CONSERTO UNO IVJ
5D97 |
21,25 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2020 |
BUCHA BANDEJA BIELETA OLEO MOTOR FILTROS
Finalidade: PEÇAS CONSERTO UNO IVJ
5D97 |
515,00 |
|
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| 10/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031731314; |
|
515,00 |
|
| 30/11/2020 |
Pagamento de Empenho 5993/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
