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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6016	Data de lançamento:	11/11/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	DISCO DESBASTE 178 MM X 6,4 MM X 22,2 MM	8,50	34,00
50.00	CINTA PLÁSTICA - A MAIOR	2,65	132,50
4.00	PARAFUSO SEX . - 12 X 45	2,37	9,48
4.00	COLA PARA-BRISA Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	35,90	143,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2020	DISCO DESBASTE 178 MM X 6,4 MM X 22,2 MM CINTA PLÁSTICA - A MAIOR PARAFUSO SEX . - 12 X 45 COLA PARA-BRISA Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	319,58
11/11/2020	Conforme DANFE Nº 1/0274554;		319,58
20/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6016/2020 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629			319,58
TOTAL		319,58	319,58	319,58
SALDO A PAGAR				0,00