Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6018 |
Data de lançamento: |
11/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
8 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
15 TL DE LASTRO BRITA 3/4
P/ RUA DOS CRAVOS |
554,85 |
554,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2020 |
15 TL DE LASTRO BRITA 3/4
P/ RUA DOS CRAVOS |
554,85 |
|
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| 11/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/10623; |
|
554,85 |
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| 04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6018/2020
MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI - 5855 |
|
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554,85 |
| 30/12/2020 |
ted retornou |
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-554,85 |
| 21/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6018/2020
MGA COMÉRCIO DE BRITAS EIRELI - 5855 |
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554,85 |
| TOTAL |
554,85 |
554,85 |
554,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
