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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGNARO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6022 Data de lançamento: 11/11/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. OASF - CONVENIOS-RECURSO ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: OASF - Orientação e apoio Socio Familiar - Estadua

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 BOLINHAS DE QUEIJO 0,50 250,00
500.00 SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. 0,50 250,00
400.00 SALGADO 0,60 240,00
22.00 BOLO RECHEADO 27,00 594,00
40.00 REFRIGERANTE 2 LT ACOMPANHAMENTO GRUPAL DE IDOSOS E COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA, COM O INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MESMOS Finalidade: ACOMPANHAMENTO GRUPAL DE IDOSOS E COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA, COM O INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MESMOS. 4,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2020 BOLINHAS DE QUEIJO SALGADOS - Palitinho, croquete, pastel, coxinha, risoles, esfirra, kibe, pão de queijo. SALGADO BOLO RECHEADO REFRIGERANTE 2 LT ACOMPANHAMENTO GRUPAL DE IDOSOS E COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA, COM O INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MESMOS Finalidade: ACOMPANHAMENTO GRUPAL DE IDOSOS E COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA, COM O INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS MESMOS. 1.494,00
11/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1589; 1.494,00
13/11/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 121 PAGTO. REF. EMPENHO 6022/2020 Panificadora Pagnaro Ltda - 135 1.494,00
TOTAL 1.494,00 1.494,00 1.494,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.