Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VALDELIRIO BRONDANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6026 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT SHOW COPACABANA |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1.00 |
TORTA TOP 10
Finalidade: FOGOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
KIT SHOW COPACABANA TORTA TOP 10
Finalidade: FOGOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS |
2.750,00 |
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| 26/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/49; |
|
2.750,00 |
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| 07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2020
VALDELIRIO BRONDANI - 1889 |
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2.750,00 |
| TOTAL |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
