Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6033 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
50,459 lt de gasolina
1064,16 lt de diesel s10
veículos do setor de obras |
4.129,86 |
4.129,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
50,459 lt de gasolina
1064,16 lt de diesel s10
veículos do setor de obras |
4.129,86 |
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| 12/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/27295; 000/27308; 000/27310; 000/27309; 000/27276; 000/27312; 000/27289; 000/27305; 000/27287; |
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4.129,86 |
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| 23/11/2020 |
Pagamento de Empenho 6033/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.129,86 |
| TOTAL |
4.129,86 |
4.129,86 |
4.129,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
