Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6065 |
Data de lançamento: |
13/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 11.000 HORAS CAT 140H |
4.974,69 |
4.974,69 |
| 1.00 |
SERVIÇO REVISÃO
Finalidade: REVISÃO 11.000 HORAS MOTONIVELADORA CAT 140H |
1.571,63 |
1.571,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2020 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 11.000 HORAS CAT 140H SERVIÇO REVISÃO
Finalidade: REVISÃO 11.000 HORAS MOTONIVELADORA CAT 140H |
6.546,32 |
|
|
| 30/03/2021 |
KIT REVISÃO LUBRIFICAÇÃO 11.000 HORAS CAT 140H
SERVIÇO REVISÃO
Finalidade: REVISÃO 11.000 HORAS MOTONIVELADORA CAT 140H
|
|
4.996,82 |
|
| 31/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3353; |
|
1.382,47 |
|
| 31/03/2021 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-167,03 |
|
|
| 01/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6065/2020
PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698 |
|
|
6.379,29 |
| TOTAL |
6.379,29 |
6.379,29 |
6.379,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
