MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER, PARA TRATAR DE CONVÊNIO MUNICIPAL.
SAÍDA PREVISTA PATA DIA 17 E RETORNO DIA 18/11/2020.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
716,10
716,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2020
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER, PARA TRATAR DE CONVÊNIO MUNICIPAL.
SAÍDA PREVISTA PATA DIA 17 E RETORNO DIA 18/11/2020.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
716,10
16/11/2020
UMA DIÁRIA E MEIA PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER, PARA TRATAR DE CONVÊNIO MUNICIPAL.
SAÍDA PREVISTA PATA DIA 17 E RETORNO DIA 18/11/2020.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
716,10
30/11/2020
Pagamento de Empenho 6072/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
716,10
TOTAL
716,10
716,10
716,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
