MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER, PARA TRATAR CONVÊNIO MUNICIPAL.
SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17 E RETORNO DIA 18/11/2020.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2020
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER, PARA TRATAR CONVÊNIO MUNICIPAL.
SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17 E RETORNO DIA 18/11/2020.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
300,00
16/11/2020
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL, NA VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM AUDIÊNCIA JUNTO AO DAER, PARA TRATAR CONVÊNIO MUNICIPAL.
SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17 E RETORNO DIA 18/11/2020.
VEÍCULO PLACA IYF8386.
300,00
30/11/2020
Pagamento de Empenho 6073/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
125,83
21/12/2020
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL
-174,17
21/12/2020
ESTORNADO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO O VALOR TOTAL
-174,17
TOTAL
125,83
125,83
125,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
