Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KICO EVENTOS E PUBLICIDADE 548 612 920 34 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6086 |
Data de lançamento: |
17/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: CAMINHÃO TRIO ELETRICO PARA ABERTURA DO NATAL DIA 28 DE NOVEMBRO |
3.390,00 |
3.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/11/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: CAMINHÃO TRIO ELETRICO PARA ABERTURA DO NATAL DIA 28 DE NOVEMBRO |
3.390,00 |
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| 27/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/134; |
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3.390,00 |
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| 27/11/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6086/2020, 2800 - KICO EVENTOS E PUBLICIDADE 548 612 920 34 |
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68,14 |
| 04/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6086/2020
KICO EVENTOS E PUBLICIDADE 548 612 920 34 - 2800 |
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3.321,86 |
| TOTAL |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
27/11/2020 |
68,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
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68,14 |
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