| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 18/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 185.01 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES. | 4,97 | 919,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES. | 919,50 | ||
| 18/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27372; 000/27332; 000/27406; 000/27343; 000/27388; 000/27368; | 919,50 | ||
| 23/11/2020 | Pagamento de Empenho 6109/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 919,50 | ||
| TOTAL | 919,50 | 919,50 | 919,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
