| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 18/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.42 | GASOLINA COMUM | 4,97 | 479,23 |
| 2353.92 | DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 3,74 | 8.803,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | GASOLINA COMUM DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 9.282,89 | ||
| 18/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/27327; 000/27351; 000/27401; 000/27344; 000/27395; 000/27352; 000/27350; 000/27398; 000/27427; 000/27331; 000/27376; 000/27405; 000/27374; 000/27346; 000/27399; 000/27328; 000/27424; 000/27425; 000/27329; 000/27377; 000/27333; 000/27396; 000/27404; | 9.282,89 | ||
| 23/11/2020 | Pagamento de Empenho 6110/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.282,89 | ||
| TOTAL | 9.282,89 | 9.282,89 | 9.282,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
