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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6130	Data de lançamento:	20/11/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LUVA PVC 60 MM	17,00	34,00
1.00	LUVA PVC COM ROSCA	8,00	8,00
1.00	LUVA PVC COM ROSCA 32MM	7,50	7,50
6.00	CANO PVC 25MM	24,00	144,00
10.00	CAP PVC 25MM	1,00	10,00
5.00	TEE PVC 25 MM	1,50	7,50
1.00	LUVA DE REDUÇÃO	5,00	5,00
4.00	ADAPTADOR	5,00	20,00
2.00	REGISTRO PVC 3/4	13,00	26,00
4.00	PONTEIRA PVC 20MM	0,75	3,00
4.00	CURVA PVC 20MM	1,00	4,00
8.00	CANO PVC 20"	18,00	144,00
2.00	LUVA PVC 3/4	1,50	3,00
1.00	REGISTRO PVC - 25 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2020	LUVA PVC 60 MM LUVA PVC COM ROSCA LUVA PVC COM ROSCA 32MM CANO PVC 25MM CAP PVC 25MM TEE PVC 25 MM LUVA DE REDUÇÃO ADAPTADOR REGISTRO PVC 3/4 PONTEIRA PVC 20MM CURVA PVC 20MM CANO PVC 20" LUVA PVC 3/4 REGISTRO PVC - 25 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA	426,00
20/11/2020	Conforme DANFE Nº 890/031898996;		426,00
07/12/2020	Pagamento de Empenho 6130/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			426,00
TOTAL		426,00	426,00	426,00
SALDO A PAGAR				0,00