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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6131	Data de lançamento:	20/11/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REGISTRO 20MM	9,00	18,00
1.00	REGISTRO 32MM	18,00	18,00
2.00	ADESIVO COLA PVC	57,00	114,00
16.00	JOELHO PVC 20MM	1,30	20,80
8.00	JOELHO PVC 25MM	1,50	12,00
6.00	LUVA PVC 20MM	0,90	5,40
5.00	LUVA PVC 25MM	1,00	5,00
5.00	LUVA COM ROSCA 1/2	1,50	7,50
8.00	LUVA DE REDUÇÃO	0,50	4,00
1.00	LAMINA SERRA MANUAL	6,50	6,50
1.00	LUVA	6,00	6,00
1.00	PROTETOR AURICULAR OUVIDO ( PLUG )	3,00	3,00
1.00	TINTA SPRAY	17,00	17,00
4.00	CANO GALVANIZADO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA	18,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2020	REGISTRO 20MM REGISTRO 32MM ADESIVO COLA PVC JOELHO PVC 20MM JOELHO PVC 25MM LUVA PVC 20MM LUVA PVC 25MM LUVA COM ROSCA 1/2 LUVA DE REDUÇÃO LAMINA SERRA MANUAL LUVA PROTETOR AURICULAR OUVIDO ( PLUG ) TINTA SPRAY CANO GALVANIZADO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANA	309,20
20/11/2020	Conforme DANFE Nº 890/031898853;		309,20
07/12/2020	Pagamento de Empenho 6131/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,20
TOTAL		309,20	309,20	309,20
SALDO A PAGAR				0,00