Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6132 |
Data de lançamento: |
20/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
CONECTOR CDP |
9,00 |
207,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 40A |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
ÓCULOS DE SEGURANÇA |
6,00 |
6,00 |
| 15.00 |
TOMADA EXTERNA |
6,00 |
90,00 |
| 40.00 |
BUCHA 5MM |
0,15 |
6,00 |
| 1.00 |
TOMADA EXTERNA DUPLA |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
14,00 |
14,00 |
| 15.50 |
FIO SINGELO |
1,79 |
27,75 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 16A |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY PRETO |
15,00 |
15,00 |
| 5.00 |
LAMPADA LED |
18,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,20 |
1,20 |
| 1.00 |
REPARADOR MANGUEIRA |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY ALUMINIO |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
REFLETOR |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
CHAVE TESTE |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
PREGO 19X39 |
15,50 |
15,50 |
| 5.00 |
SUPORTE P/ RELÉ
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
ILUMINAÇÃO PUBLICA |
8,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2020 |
CONECTOR CDP DISJUNTOR 40A ÓCULOS DE SEGURANÇA TOMADA EXTERNA BUCHA 5MM TOMADA EXTERNA DUPLA TINTA SPRAY FIO SINGELO DISJUNTOR 16A TINTA SPRAY PRETO LAMPADA LED ABRAÇADEIRA REPARADOR MANGUEIRA TINTA SPRAY ALUMINIO PARAFUSO REFLETOR CHAVE TESTE PREGO 19X39 SUPORTE P/ RELÉ
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
ILUMINAÇÃO PUBLICA |
664,05 |
|
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| 20/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/031880619; |
|
664,05 |
|
| 07/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6132/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
664,05 |
| TOTAL |
664,05 |
664,05 |
664,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
