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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6169	Data de lançamento:	23/11/2020
Tipo de empenho:	VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão:	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020 REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020	0,00	428,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020 REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020	428,04
23/11/2020	FOLHA DE PGTO REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2020		428,04
27/11/2020	Pagamento de Empenho 6169/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			428,04
TOTAL		428,04	428,04	428,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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