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Última atualização realizada em 04/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6171	Data de lançamento:	23/11/2020
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	Adto-Viagens
Fonte de Recurso:	Rec.FNAS/SUAS-Incr.Temp.COVID-19-Port.378/2020

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020 REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020	0,00	1.032,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO FNAS/ SUAS-INCREMENTO TEMPORÁRIO - COVID-19- PORTARIA Nº 378/2020 REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020	1.032,15
23/11/2020	FOLHA DE PGTO REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2020		1.032,15
27/11/2020	Pagamento de Empenho 6171/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,15
TOTAL		1.032,15	1.032,15	1.032,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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