Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6224 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.05.00.01.05.00 - SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 |
0,00 |
97,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 |
97,24 |
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| 23/11/2020 |
FOLHA DE PGTO REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
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97,24 |
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| 27/11/2020 |
Pagamento de Empenho 6224/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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97,24 |
| TOTAL |
97,24 |
97,24 |
97,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
