Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FAPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6263 |
Data de lançamento: |
23/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FAPS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 |
0,00 |
846,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 |
846,34 |
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| 23/11/2020 |
FOLHA DE PGTO REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
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846,34 |
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| 10/12/2020 |
Pagamento de Empenho 6263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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846,34 |
| TOTAL |
846,34 |
846,34 |
846,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
