Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2020 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO 2020 |
8.844,03 |
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| 23/11/2020 |
FOLHA DE PGTO REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 |
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8.844,03 |
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| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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263,65 |
| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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336,97 |
| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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635,74 |
| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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973,91 |
| 23/11/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.309,29 |
| 27/11/2020 |
Pagamento de Empenho 6280/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.324,47 |
| TOTAL |
8.844,03 |
8.844,03 |
8.844,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
